| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2208 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO COM PISTÃO 42,5 MM | 760,00 | 760,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA DE IMPULSO | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | JUNTA DE VEDAÇÃO | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | CHAPA DE REFRIGERAÇÃO | 36,00 | 36,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO | 26,00 | 52,00 |
| 1.00 | CARCAÇA DO VENTILADOR | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | PEÇA DE FIXAÇÃO | 89,00 | 89,00 |
| 5.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 10X100 8.8 MM | 6,00 | 30,00 |
| 10.00 | PORCA SEXTAVADA 10MM | 1,00 | 10,00 |
| 1.00 | VELA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | STIHL LIMA REDONDA 4X200 | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | RETENTOR 15X25X5 Finalidade: Aquisição de peças para conserto do podador HT 135 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | CILINDRO COM PISTÃO 42,5 MM MANGUEIRA DE IMPULSO JUNTA DE VEDAÇÃO CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO CHAPA DE REFRIGERAÇÃO ROLAMENTO CARCAÇA DO VENTILADOR PEÇA DE FIXAÇÃO PARAFUSO SEXTAVADO 10X100 8.8 MM PORCA SEXTAVADA 10MM VELA STIHL LIMA REDONDA 4X200 RETENTOR 15X25X5 Finalidade: Aquisição de peças para conserto do podador HT 135 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.357,00 | ||
| 20/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10742 | 1.357,00 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 2208/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.357,00 | ||
| TOTAL | 1.357,00 | 1.357,00 | 1.357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
