3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CILINDRO COM PISTÃO 42,5 MM
760,00
760,00
1.00
MANGUEIRA DE IMPULSO
14,00
14,00
1.00
JUNTA DE VEDAÇÃO
9,00
9,00
1.00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO
22,00
22,00
1.00
CHAPA DE REFRIGERAÇÃO
36,00
36,00
2.00
ROLAMENTO
26,00
52,00
1.00
CARCAÇA DO VENTILADOR
245,00
245,00
1.00
PEÇA DE FIXAÇÃO
89,00
89,00
5.00
PARAFUSO SEXTAVADO 10X100 8.8 MM
6,00
30,00
10.00
PORCA SEXTAVADA 10MM
1,00
10,00
1.00
VELA
30,00
30,00
1.00
STIHL LIMA REDONDA 4X200
10,00
10,00
2.00
RETENTOR 15X25X5
Finalidade: Aquisição de peças para conserto do podador HT 135 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
CILINDRO COM PISTÃO 42,5 MM MANGUEIRA DE IMPULSO JUNTA DE VEDAÇÃO CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO CHAPA DE REFRIGERAÇÃO ROLAMENTO CARCAÇA DO VENTILADOR PEÇA DE FIXAÇÃO PARAFUSO SEXTAVADO 10X100 8.8 MM PORCA SEXTAVADA 10MM VELA STIHL LIMA REDONDA 4X200 RETENTOR 15X25X5
Finalidade: Aquisição de peças para conserto do podador HT 135 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.357,00
20/03/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10742
1.357,00
04/04/2025
Pagamento de Empenho 2208/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.357,00
TOTAL
1.357,00
1.357,00
1.357,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
