| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISABEL PASINI |
| Número do empenho: | 2248 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SUPORTE EM ACRÍLICO 6MM Finalidade: Aquisição de 03 suportes em acrílico 6mm para ser utilizado em homenagens prestadas pelo Município em agradecimento ao apoio recebido durante as enchentes de Maio de 2024. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 110,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | SUPORTE EM ACRÍLICO 6MM Finalidade: Aquisição de 03 suportes em acrílico 6mm para ser utilizado em homenagens prestadas pelo Município em agradecimento ao apoio recebido durante as enchentes de Maio de 2024. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 330,00 | ||
| 24/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 59733998 | 330,00 | ||
| 08/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2025 ISABEL PASINI - 41874 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
