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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ISABEL PASINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2248	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SUPORTE EM ACRÍLICO 6MM Finalidade: Aquisição de 03 suportes em acrílico 6mm para ser utilizado em homenagens prestadas pelo Município em agradecimento ao apoio recebido durante as enchentes de Maio de 2024. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	110,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	SUPORTE EM ACRÍLICO 6MM Finalidade: Aquisição de 03 suportes em acrílico 6mm para ser utilizado em homenagens prestadas pelo Município em agradecimento ao apoio recebido durante as enchentes de Maio de 2024. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	330,00
24/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 59733998		330,00
08/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2025 ISABEL PASINI - 41874			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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