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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIESER ADAMS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2249	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade:	Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	FLYERS 15X21CM FRENTE E VERSO NO PAPEL COUCHÉ 90G Finalidade: Aquisição de Flyers no tamanho 15x21cm, impressão frente e verso no papel no papel couché 90g para serem utilizados na feira de artesanato e turismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	0,22	1.090,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	FLYERS 15X21CM FRENTE E VERSO NO PAPEL COUCHÉ 90G Finalidade: Aquisição de Flyers no tamanho 15x21cm, impressão frente e verso no papel no papel couché 90g para serem utilizados na feira de artesanato e turismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	1.090,00
04/04/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3465		1.090,00
14/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2025 JULIESER ADAMS ME - 41740			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00