Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2250
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fatura do serviço de energia elétrica das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1613/2025)
3.011,54
3.011,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Fatura do serviço de energia elétrica das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1613/2025)
3.011,54
25/03/2025
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de março de 2025.
3.011,54
07/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
3.011,54
TOTAL
3.011,54
3.011,54
3.011,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
