| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura do serviço de energia elétrica das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1613/2025) | 3.011,54 | 3.011,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Fatura do serviço de energia elétrica das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1613/2025) | 3.011,54 | ||
| 25/03/2025 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de março de 2025. | 3.011,54 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 | 3.011,54 | ||
| TOTAL | 3.011,54 | 3.011,54 | 3.011,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
