Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2251
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fatura do serviço de energia elétrica da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1614/2025)
2.221,30
2.221,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Fatura do serviço de energia elétrica da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1614/2025)
2.221,30
25/03/2025
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de março de 2025.
2.221,30
07/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
2.221,30
TOTAL
2.221,30
2.221,30
2.221,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
