Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2252
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fatura do serviço de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1617/2025)
68,13
68,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Fatura do serviço de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1617/2025)
68,13
25/03/2025
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforma fatura do mês de março de 2025.
68,13
07/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
68,13
TOTAL
68,13
68,13
68,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
