Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2253
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde I e II, Luigia Zanata Valduga e do distrito de Saltinho referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1620/2025)
78,61
78,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde I e II, Luigia Zanata Valduga e do distrito de Saltinho referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1620/2025)
78,61
25/03/2025
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de março de 2025
78,61
07/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
78,61
TOTAL
78,61
78,61
78,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
