| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2253 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde I e II, Luigia Zanata Valduga e do distrito de Saltinho referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1620/2025) | 78,61 | 78,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde I e II, Luigia Zanata Valduga e do distrito de Saltinho referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1620/2025) | 78,61 | ||
| 25/03/2025 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de março de 2025 | 78,61 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 | 78,61 | ||
| TOTAL | 78,61 | 78,61 | 78,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
