| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 2256 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento para o servidor Ivan André Deliberalli referente a despesa com a compra de duas faixas reflexivas para a inspeção veículo do Ônibus ITT-3473 do Transporte Escolar, relizada dia 22 de março de 2025, em Palmeira das Missões-RS, conforme solicitação em anexo. | 15,70 | 15,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Ressarcimento para o servidor Ivan André Deliberalli referente a despesa com a compra de duas faixas reflexivas para a inspeção veículo do Ônibus ITT-3473 do Transporte Escolar, relizada dia 22 de março de 2025, em Palmeira das Missões-RS, conforme solicitação em anexo. | 15,70 | ||
| 25/03/2025 | Liquidado nesta data para o servidor IVAN ANDRE DELIBERALLI conforme recibo. | 15,70 | ||
| 09/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2025 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 15,70 | ||
| TOTAL | 15,70 | 15,70 | 15,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
