| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANE EMILIA KRENCHINSKI BOSSI |
| Número do empenho: | 2268 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação das servidoras Luciane Emilia krenchinski Bossi, Aline Lubachenski, Kerli Possenato Bortolini, Alessandra Kolsvolski Pinto, Carla Paloschi Morlin, Josiane Bueno Minski, Sabrina Trento Turra, Veneranda dos Santos e Taís Cardoso quando participaram da “Formação do LEEI – Leitura e Escrita na Educação Infantil – Percurso 4”, no dia 21 de março de 2025, em Frederico Westphalen-RS, conforme solicitação em anexo. | 383,54 | 383,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação das servidoras Luciane Emilia krenchinski Bossi, Aline Lubachenski, Kerli Possenato Bortolini, Alessandra Kolsvolski Pinto, Carla Paloschi Morlin, Josiane Bueno Minski, Sabrina Trento Turra, Veneranda dos Santos e Taís Cardoso quando participaram da “Formação do LEEI – Leitura e Escrita na Educação Infantil – Percurso 4”, no dia 21 de março de 2025, em Frederico Westphalen-RS, conforme solicitação em anexo. | 383,54 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/15433; | 383,54 | ||
| 09/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2025 LUCIANE EMILIA KRENCHINSKI BOSSI - 3463 | 383,54 | ||
| TOTAL | 383,54 | 383,54 | 383,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
