| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de locomoção urbana em Porto Alegre-RS para o Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini, nos dias 25 e 26 de março de 2025, quando participou de reuniões e audiências nas Secretarias de Estado, nos Gabinetes dos Deputados Estaduais e do Deputado Federal Ronaldo Nogueira para tratar de assuntos e demandas de interesse do Município. | 189,69 | 189,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Ressarcimento referente a despesa de locomoção urbana em Porto Alegre-RS para o Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini, nos dias 25 e 26 de março de 2025, quando participou de reuniões e audiências nas Secretarias de Estado, nos Gabinetes dos Deputados Estaduais e do Deputado Federal Ronaldo Nogueira para tratar de assuntos e demandas de interesse do Município. | 189,69 | ||
| 28/03/2025 | Liquidado nesta data para o servidor EMIROMAR BORTOLINI conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 189,69 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 2283/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 189,69 | ||
| TOTAL | 189,69 | 189,69 | 189,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
