| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 2308 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1651/2025) | 2.066,23 | 2.066,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente ao mês de março de 2025. (Complemento do empenho nº 1651/2025) | 2.066,23 | ||
| 04/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/28201; | 2.066,23 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2308/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 | 2.066,23 | ||
| TOTAL | 2.066,23 | 2.066,23 | 2.066,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
