| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA |
| Número do empenho: | 2324 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE | 25,50 | 3.060,00 |
| 30.00 | TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ÔNIBUS | 51,00 | 1.530,00 |
| 30.00 | TRAVESSIA DE CAMINHÃO TRUCK/ÔNIBUS Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Agricultura entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao mês de abril de 2025 conforme solicitação em anexo. | 59,50 | 1.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ÔNIBUS TRAVESSIA DE CAMINHÃO TRUCK/ÔNIBUS Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Agricultura entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao mês de abril de 2025 conforme solicitação em anexo. | 6.375,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/47; | 3.391,50 | ||
| 08/05/2025 | Estorno parcial nesta data devido ao empenho ter sido estimado em valor maior do que o valor utilizado para o transporte aquaviário. | -2.983,50 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2324/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.391,50 | ||
| TOTAL | 3.391,50 | 3.391,50 | 3.391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
