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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 TRAVESSIA AUTOMÓVEL/CAMINHONETE 25,50 1.020,00
20.00 TRAVESSIA DE CAMINHÃO 3/4, MICRO-ÔNIBUS, VAN 42,50 850,00
20.00 TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ÔNIBUS 51,00 1.020,00
30.00 TRAVESSIA DE CAMINHÃO TRUCK/ÔNIBUS Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao mês de abril de 2025 conforme solicitação em anexo. 59,50 1.785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 TRAVESSIA AUTOMÓVEL/CAMINHONETE TRAVESSIA DE CAMINHÃO 3/4, MICRO-ÔNIBUS, VAN TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ÔNIBUS TRAVESSIA DE CAMINHÃO TRUCK/ÔNIBUS Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao mês de abril de 2025 conforme solicitação em anexo. 4.675,00
08/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/48; 2.584,00
08/05/2025 Estorno parcial nesta data devido ao empenho ter sido estimado em valor maior do que o valor utilizado para o transporte aquaviário. -2.091,00
09/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.584,00
TOTAL 2.584,00 2.584,00 2.584,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.