Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
SERVIÇO DE PSICÓLOGO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP) PARA ATUAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO, EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL.
Finalidade: Prestação de serviço de psicologia para atendimento da equipe multidisciplinar que atua na sede da APAE e com atendimento nas Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara, e na Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. |
44.460,00 |
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| 09/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; |
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4.940,00 |
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| 16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2025 - REF. MAIO/2025
AMANDA FREITAS DOS SANTOS - 417731 |
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4.841,20 |
| 16/05/2025 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2336/2025 |
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98,80 |
| 06/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; |
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4.940,00 |
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| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2025 - REF. JUNHO/2025
AMANDA FREITAS DOS SANTOS - 417731 |
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4.841,20 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2336/2025 |
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98,80 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/8; |
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4.940,00 |
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| 01/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2025 - REF. AGOSTO/2025
AMANDA FREITAS DOS SANTOS - 417731 |
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4.841,20 |
| 01/08/2025 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2336/2025 |
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98,80 |
| 20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/11;
REF. EMPENHO 2336/2025
417731 - AMANDA FREITAS DOS SANTOS Referente aos mês de julho de 2025 |
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4.940,00 |
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| 20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/13;
REF. EMPENHO 2336/2025
417731 - AMANDA FREITAS DOS SANTOS
NF Proprorcional referente ao mês de agosto de 2025 |
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2.470,00 |
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| 20/08/2025 |
Fica rescindido, de forma amigável, a realização de serviços técnicos profissionais na área de terapia multidisciplinar, a contar de 19 de agosto de 2025, conforme Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 111/2025 em anexo. |
-22.230,00 |
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| 26/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2025 - REF. AGOSTO/2025
AMANDA FREITAS DOS SANTOS - 417731 |
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7.410,00 |
| TOTAL |
22.230,00 |
22.230,00 |
22.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
