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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2346 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 CUMEEIRA TELHA 4 MM - CUMEEIRA TELHA 4 MM Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de residência em benefício do carente Sr. José Mendes, conforme estudo social. 18,71 318,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 CUMEEIRA TELHA 4 MM - CUMEEIRA TELHA 4 MM Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de residência em benefício do carente Sr. José Mendes, conforme estudo social. 318,07
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 002/703; 318,07
16/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2346/2025 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 318,07
TOTAL 318,07 318,07 318,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.