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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2348 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.30 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços para desmontagem da balança e feixe de molas para troca de lona de freio e tambor de freio lado direito do veículo Caminhão Ford 2422E placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e 118,00 2.041,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços para desmontagem da balança e feixe de molas para troca de lona de freio e tambor de freio lado direito do veículo Caminhão Ford 2422E placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. 2.041,40
07/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/433; 2.041,40
22/04/2025 Pagamento de Empenho 2348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.041,40
TOTAL 2.041,40 2.041,40 2.041,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.