Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de 10 litros de gasolina comum para ser utilizado no motor de poupa da Área Indígena. |
6,83 |
68,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de 10 litros de gasolina comum para ser utilizado no motor de poupa da Área Indígena. |
68,30 |
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| 01/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6754; |
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68,30 |
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| 14/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 |
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68,30 |
| TOTAL |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
