| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 2359 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Aquisição de 10 litros de gasolina comum para ser utilizado no motor de poupa da Área Indígena. | 6,83 | 68,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: Aquisição de 10 litros de gasolina comum para ser utilizado no motor de poupa da Área Indígena. | 68,30 | ||
| 01/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6754; | 68,30 | ||
| 14/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 | 68,30 | ||
| TOTAL | 68,30 | 68,30 | 68,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
