Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2367
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Devolução referente ao valor do ISS da Nota Fiscal nº 92220 pago em duplicidade em 12/12/2020 e 12/05/2021, conforme solicitação de empenho e documentos em anexo.
5.161,60
5.161,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
Devolução referente ao valor do ISS da Nota Fiscal nº 92220 pago em duplicidade em 12/12/2020 e 12/05/2021, conforme solicitação de empenho e documentos em anexo.
5.161,60
01/04/2025
Liquidado nesta data para o credor RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA conforme dozumento em anexo.
5.161,60
10/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 299794
5.161,60
TOTAL
5.161,60
5.161,60
5.161,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
