| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAO CARDOSO |
| Número do empenho: | 2371 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária vencida nos dias 31 de março e 01 de abril de 2025 para o servidor Adão Cardoso em viagem a Porto Alegre-RS quando levou pacientes para realizar consulta e exames médicos, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Uma diária vencida nos dias 31 de março e 01 de abril de 2025 para o servidor Adão Cardoso em viagem a Porto Alegre-RS quando levou pacientes para realizar consulta e exames médicos, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 02/04/2025 | Liquidado nesta data para o servidor ADAO CARDOSO conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 11/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2025 ADAO CARDOSO - 342 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
