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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2399 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Assistência Social e Habitação entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho complementar ao empenho nº 1666/2025 referente ao mês de março de 2025 conforme solicitação em anexo. 25,50 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Assistência Social e Habitação entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho complementar ao empenho nº 1666/2025 referente ao mês de março de 2025 conforme solicitação em anexo. 51,00
04/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/40; 51,00
11/04/2025 Pagamento de Empenho 2399/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 51,00
TOTAL 51,00 51,00 51,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.