Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2409
Data de lançamento:
04/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Fatura do serviço de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento referente aos meses de abril a setembro de 2025. (Empenho por estimativa)
833,33
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
Fatura do serviço de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento referente aos meses de abril a setembro de 2025. (Empenho por estimativa)
5.000,00
06/05/2025
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de abril de 2025.
950,08
07/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2025 - REF. MAIO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
938,68
07/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2409/2025
11,40
TOTAL
5.000,00
950,08
950,08
SALDO A PAGAR
4.049,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
