Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2412
Data de lançamento:
04/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde I e II, Luigia Zanata Valduga e do distrito de Saltinho referente aos meses de abril a setembro de 2025. (Empenho por estimativa)
10.000,00
60.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde I e II, Luigia Zanata Valduga e do distrito de Saltinho referente aos meses de abril a setembro de 2025. (Empenho por estimativa)
60.000,00
06/05/2025
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme faturas do mês de abril de 2025.
8.556,14
07/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2025 - REF. MAIO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
8.472,40
07/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2412/2025
83,74
TOTAL
60.000,00
8.556,14
8.556,14
SALDO A PAGAR
51.443,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
