Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde I e II, Luigia Zanata Valduga e do distrito de Saltinho referente aos meses de abril a setembro de 2025. (Empenho por estimativa) |
60.000,00 |
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| 06/05/2025 |
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme faturas do mês de abril de 2025. |
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8.556,14 |
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| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2025 - REF. MAIO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 |
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8.472,40 |
| 07/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2412/2025 |
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83,74 |
| 04/06/2025 |
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de maio de 2025. |
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4.511,85 |
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| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2025 - REF. JUNHO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 |
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4.467,13 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2412/2025 |
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44,72 |
| TOTAL |
60.000,00 |
13.067,99 |
13.067,99 |
| SALDO A PAGAR |
46.932,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
