| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
| Número do empenho: | 2434 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Fatura do serviço de água da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 83,33 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Fatura do serviço de água da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 1.000,00 | ||
| 06/06/2025 | Liquidaod nesta data para o credor ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO conforme recibo de janeiro a junho de 2025. | 475,00 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2025 - REF. JUNHO/2025 ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO - 3206 | 475,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 525,00 | |||
