| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORENI DA SILVA FALABRETTI |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS, no dia 03 de abril de 2025, para a servidora Loreni da Silva Falabretti quando participou de treinamento sobre imunizações na 2ª CRS, conforme solicitação em anexo. | 26,99 | 53,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS, no dia 03 de abril de 2025, para a servidora Loreni da Silva Falabretti quando participou de treinamento sobre imunizações na 2ª CRS, conforme solicitação em anexo. | 53,98 | ||
| 04/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5287; 001/172765; | 53,98 | ||
| 16/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2025 LORENI DA SILVA FALABRETTI - 22170 | 53,98 | ||
| TOTAL | 53,98 | 53,98 | 53,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
