| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FIORENTIN |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | MILHO VERDE (ESPIGA): in natura, 1ª qualidade, limpo, íntegros, grãos inteiros macios e leitosos, de tamanho médio a grande, e coloração amarelo. Cheiro característico, bem desenvolvido, com grau de maturidade adequado. Isento de palha, “cabelinhos marrons”, podridão, fungos, insetos ou parasitas e danos. Embalados em bandejas e protegidos com plástico filme atóxico, transparente, limpo, seco, de material que não provoque alterações externas ou internas. Finalidade: Aquisição de gêneros alime | 1,94 | 1.358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | MILHO VERDE (ESPIGA): in natura, 1ª qualidade, limpo, íntegros, grãos inteiros macios e leitosos, de tamanho médio a grande, e coloração amarelo. Cheiro característico, bem desenvolvido, com grau de maturidade adequado. Isento de palha, “cabelinhos marrons”, podridão, fungos, insetos ou parasitas e danos. Embalados em bandejas e protegidos com plástico filme atóxico, transparente, limpo, seco, de material que não provoque alterações externas ou internas. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 1.358,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 219/101410; | 1.358,00 | ||
| 17/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2025 ROGERIO FIORENTIN - 41739 | 1.337,63 | ||
| 17/04/2025 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 2477/2025 | 20,37 | ||
| TOTAL | 1.358,00 | 1.358,00 | 1.358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 17/04/2025 | 20,37 | Lançada | |
| TOTAL | 20,37 |
