| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICK COUTO DA SILVA SEBASTIANI |
| Número do empenho: | 2491 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Boa Vista das Missões-RS, no dia 03 de abril de 2025, para o técnico de enfermagem Patrick Couto da Silva Sebastiani quando acompanhou a transferência de paciente da Associação Hospitalar São José para o município de Ijuí-RS, conforme solicitação em anexo. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Boa Vista das Missões-RS, no dia 03 de abril de 2025, para o técnico de enfermagem Patrick Couto da Silva Sebastiani quando acompanhou a transferência de paciente da Associação Hospitalar São José para o município de Ijuí-RS, conforme solicitação em anexo. | 60,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/64085; | 60,00 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2491/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
