Nome do Credor: PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2492
Data de lançamento:
07/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgacoes Oficiais
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Publicação da concorrência eletrônica 03/2024 referente ao extrato de contrato 43/2025 referente a construção da ponte sobre o Rio da Várzea. (Complemento do empenho 647/2025)
256,02
256,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
Publicação da concorrência eletrônica 03/2024 referente ao extrato de contrato 43/2025 referente a construção da ponte sobre o Rio da Várzea. (Complemento do empenho 647/2025)
256,02
07/04/2025
Liquidado nesta data para o credor PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO conforme boleto.
256,02
16/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2025
PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 3316
256,02
TOTAL
256,02
256,02
256,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
