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Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2511	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS Finalidade: Aquisição de tintas para realizar pintura da sala da Secretária de Assistência Social ao lado do CRAS.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS Finalidade: Aquisição de tintas para realizar pintura da sala da Secretária de Assistência Social ao lado do CRAS.	480,00
08/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/695;		480,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho 2511/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00