| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ONGARATTI |
| Número do empenho: | 2517 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPOSTO DE: 06 CAIXAS DE SUBGRAVE (2AF×18P) CADA CAIXA, 08 LINEARRAY (2AF×12P+TI) CADA CAIXA, RETORNO DE PALCO, 04 MICROFONES SEM FIO, 04 MICROFONES COM CABO, PEDESTAIS DE MICR Finalidade: Serviço de sonorização para a "Feira do Peixe, Agricultura Familiar, Artesanato e Turismo" a ser realizada dia 17 de abril de 2025 na Praça Central Gildo Possamai em comemoração ao 61 anos de emancipação político-administrativa do município de Rodeio Bonito. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPOSTO DE: 06 CAIXAS DE SUBGRAVE (2AF×18P) CADA CAIXA, 08 LINEARRAY (2AF×12P+TI) CADA CAIXA, RETORNO DE PALCO, 04 MICROFONES SEM FIO, 04 MICROFONES COM CABO, PEDESTAIS DE MICR Finalidade: Serviço de sonorização para a "Feira do Peixe, Agricultura Familiar, Artesanato e Turismo" a ser realizada dia 17 de abril de 2025 na Praça Central Gildo Possamai em comemoração ao 61 anos de emancipação político-administrativa do município de Rodeio Bonito. | 2.100,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/38; | 2.100,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 2517/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
