Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
267 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PROFESSORES CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pgto 01 2025 |
0,00 |
6.449,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pgto 01 2025 |
6.449,52 |
|
|
| 15/01/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. |
|
6.449,52 |
|
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 267/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.449,52 |
| TOTAL |
6.449,52 |
6.449,52 |
6.449,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
