Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 04/2025 |
6.481,20 |
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| 17/04/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de abril de 2025. |
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6.481,20 |
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| 17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Contratados |
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20,51 |
| 17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Contratados |
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80,00 |
| 17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Contratados |
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119,10 |
| 17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Contratados |
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576,99 |
| 17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Contratados |
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1.141,83 |
| 28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2826/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.542,77 |
| TOTAL |
6.481,20 |
6.481,20 |
6.481,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
