Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 04/2025 |
10.561,27 |
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17/04/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de abril de 2025. |
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10.561,27 |
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17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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5,33 |
17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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82,30 |
17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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90,00 |
17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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104,00 |
17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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558,10 |
17/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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1.385,68 |
28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2830/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.335,86 |
TOTAL |
10.561,27 |
10.561,27 |
10.561,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.