| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2841 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.30 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviço de socorro para tirar as pontas de eixo traseiras, destravar o caminhão, tirar a caixa de marcha para trocar o eixo entalhado do eixo piloto, rolamento e uma luva do eixo piloto e sincronizado da quarta e quinta marcha, realizar revisão completa da caixa, trocar embreagem, plainar o volante e trocar palhetas do Caminhão | 118,00 | 3.339,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviço de socorro para tirar as pontas de eixo traseiras, destravar o caminhão, tirar a caixa de marcha para trocar o eixo entalhado do eixo piloto, rolamento e uma luva do eixo piloto e sincronizado da quarta e quinta marcha, realizar revisão completa da caixa, trocar embreagem, plainar o volante e trocar palhetas do Caminhão Tanque 1317E placa IRT-4974 da Secretaria da Agricultura. | 3.339,40 | ||
| 09/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/443; | 3.339,40 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 2841/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.339,40 | ||
| TOTAL | 3.339,40 | 3.339,40 | 3.339,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
