| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2124.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte coletivo de passageiros e trabalhadores que necessitam do mesmo para chegar até a cidade devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea que impediu a passagem. Conforme Lei Municipal Nº 4.654/2024 que autoriza o Poder Executivo Municipal a dispon | 8,01 | 17.013,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte coletivo de passageiros e trabalhadores que necessitam do mesmo para chegar até a cidade devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea que impediu a passagem. Conforme Lei Municipal Nº 4.654/2024 que autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar serviços de transporte aos munícipes entre a sede do município e o Distrito de Saltinho e dá outras providências. | 17.013,24 | ||
| 28/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/119; | 17.013,24 | ||
| 05/05/2025 | Pagamento de Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.013,24 | ||
| TOTAL | 17.013,24 | 17.013,24 | 17.013,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
