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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2869 Data de lançamento: 17/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Incentivo a Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa: 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2124.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte coletivo de passageiros e trabalhadores que necessitam do mesmo para chegar até a cidade devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea que impediu a passagem. Conforme Lei Municipal Nº 4.654/2024 que autoriza o Poder Executivo Municipal a dispon 8,01 17.013,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte coletivo de passageiros e trabalhadores que necessitam do mesmo para chegar até a cidade devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea que impediu a passagem. Conforme Lei Municipal Nº 4.654/2024 que autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar serviços de transporte aos munícipes entre a sede do município e o Distrito de Saltinho e dá outras providências. 17.013,24
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/119; 17.013,24
05/05/2025 Pagamento de Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.013,24
TOTAL 17.013,24 17.013,24 17.013,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.