| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 2882 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | 810,61 | 810,61 |
| 1.00 | CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM | 2.332,48 | 2.332,48 |
| 1.00 | SINCRONIZADO 1º E 2º | 157,19 | 157,19 |
| 1.00 | ENGRENAGEM 2º CÂMBIO | 1.357,55 | 1.357,55 |
| 1.00 | JOGO ENGRENAGEM PLANETÁRIA DIFERENCIAL | 5.129,73 | 5.129,73 |
| 3.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | 29,71 | 89,13 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 4.453,53 | 4.453,53 |
| 1.00 | RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA DE CÂMBIO | 90,97 | 90,97 |
| 1.00 | TAMPA DO CARTER PARTE INFERIOR Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Fiat Ducato placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. | 269,48 | 269,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM SINCRONIZADO 1º E 2º ENGRENAGEM 2º CÂMBIO JOGO ENGRENAGEM PLANETÁRIA DIFERENCIAL KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT EMBREAGEM RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA DE CÂMBIO TAMPA DO CARTER PARTE INFERIOR Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Fiat Ducato placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. | 14.690,67 | ||
| 23/06/2025 | Não será necessário a substituição das peças, conforme solicitação de estorno parcial do Diretor de Frota. | -6.644,47 | ||
| 30/06/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 100700 | 8.046,20 | ||
| 01/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2882/2025 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 | 7.949,65 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2882/2025 | 96,55 | ||
| TOTAL | 8.046,20 | 8.046,20 | 8.046,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/07/2025 | 96,55 | Lançada | |
| TOTAL | 96,55 |
