| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a bolsa-auxílio para os estagiários referente ao mês de abril de 2025, conforme relação de estagiários em anexo. | 5.765,97 | 5.765,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Valor referente a bolsa-auxílio para os estagiários referente ao mês de abril de 2025, conforme relação de estagiários em anexo. | 5.765,97 | ||
| 22/04/2025 | Liquidado nesta data para o credor CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE conforme boleto. | 5.765,97 | ||
| 28/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2025 CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE - 1186 | 5.765,97 | ||
| TOTAL | 5.765,97 | 5.765,97 | 5.765,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
