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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2926	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Programa de Alimentação aos Servidores do Município
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), Lei Municipal nº 4.015/2018 e Lei Municipal nº 4.424/2022. Referente ao mês de abril de 2025.	123.182,99	123.182,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), Lei Municipal nº 4.015/2018 e Lei Municipal nº 4.424/2022. Referente ao mês de abril de 2025.	123.182,99
23/04/2025	Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO boleto		123.182,99
28/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148			123.182,99
TOTAL		123.182,99	123.182,99	123.182,99
SALDO A PAGAR				0,00