| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2932 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 106.07 | ÓLEO DIESEL S 10 Aquisição de combustível para a ambulância doada a SAMU pelo Ministério da Saúde devido a mesma ainda não possuir cartão combustível. | 6,56 | 695,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | ÓLEO DIESEL S 10 Aquisição de combustível para a ambulância doada a SAMU pelo Ministério da Saúde devido a mesma ainda não possuir cartão combustível. | 695,81 | ||
| 23/04/2025 | Conforme DANFE Nº 3/3551; | 695,81 | ||
| 29/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2025 ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP - 750 | 694,14 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2932/2025 | 1,67 | ||
| TOTAL | 695,81 | 695,81 | 695,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/04/2025 | 1,67 | Lançada | |
| TOTAL | 1,67 |
