Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: L A SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2938 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Prestação de serviço para realizar 15 atestados admissionais para contratação de novos servidores, conforme solicitação em anexo. |
95,00 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
Prestação de serviço para realizar 15 atestados admissionais para contratação de novos servidores, conforme solicitação em anexo. |
1.425,00 |
|
|
| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9319; |
|
1.425,00 |
|
| 05/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2025 - REF. MAIO/2025
L A SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 3095 |
|
|
1.356,60 |
| 05/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2938/2025 |
|
|
68,40 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/05/2025 |
68,40 |
471/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
68,40 |
|
|
