| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JOSÉ PIFFER |
| Número do empenho: | 2949 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter o Sistema de Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADA E CORTE DE GRAMA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO QUANTO A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE, SENDO OS SERVIÇOS REALIZADOS DUAS VEZES AO MÊS, COM POSSIBILIDADE DE NÃO OCORRER NO PERÍODO DE INVERNO. EM ANEXO, IMAGEM DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Finalidade: Contratação de serviço de manutenção e limpeza em canteiros, praças, rótulas, caminhódromo, pór | 6.780,40 | 54.243,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADA E CORTE DE GRAMA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO QUANTO A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE, SENDO OS SERVIÇOS REALIZADOS DUAS VEZES AO MÊS, COM POSSIBILIDADE DE NÃO OCORRER NO PERÍODO DE INVERNO. EM ANEXO, IMAGEM DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Finalidade: Contratação de serviço de manutenção e limpeza em canteiros, praças, rótulas, caminhódromo, pórtico e outros espaços que apresentem área verde no espaço urbano do município. Referente aos meses de maio a dezembro de 2025. | 54.243,20 | ||
| TOTAL | 54.243,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 54.243,20 | |||
