| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2983 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | STIHL CHAVE COMBINADA | 55,00 | 55,00 |
| 2.00 | STIHL CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO | 34,00 | 68,00 |
| 22.00 | STIHL DENTE MS170 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motopoda Stihl HT135 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 4,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | STIHL CHAVE COMBINADA STIHL CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO STIHL DENTE MS170 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motopoda Stihl HT135 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 211,00 | ||
| 09/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10867; | 211,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 2983/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 211,00 | ||
| TOTAL | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
