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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3021	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos da Secretaria da Educação referente aos meses de maio a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa)	1.500,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos da Secretaria da Educação referente aos meses de maio a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa)	12.000,00
08/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/37199;		507,77
08/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2025 - REF. MAIO/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148			507,77
TOTAL		12.000,00	507,77	507,77
SALDO A PAGAR				11.492,23

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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