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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3023	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo referente aos meses de maio a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa)	60.000,00	480.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo referente aos meses de maio a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa)	480.000,00
08/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/37196;		8.238,05
08/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2025 - REF. MAIO/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148			8.238,05
TOTAL		480.000,00	8.238,05	8.238,05
SALDO A PAGAR				471.761,95

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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