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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3031	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	34 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para o veículo do SAMU referente aos meses de maio a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa)	500,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para o veículo do SAMU referente aos meses de maio a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa)	4.000,00
04/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/54401;		276,09
09/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2025 - REF. JULHO/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148			275,43
09/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3031/2025			0,66
TOTAL		4.000,00	276,09	276,09
SALDO A PAGAR				3.723,91

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/07/2025	0,66	894/2025	Lançada
TOTAL		0,66