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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3039 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Assistência Social e Habitação entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente aos meses de maio a dezembro de 2025 conforme solicitação em anexo. 25,50 6.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Assistência Social e Habitação entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente aos meses de maio a dezembro de 2025 conforme solicitação em anexo. 6.120,00
08/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/49; 25,50
09/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 25,50
TOTAL 6.120,00 25,50 25,50
SALDO A PAGAR 6.094,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.