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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3046 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Incentivo a Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa: 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12650.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte coletivo aos munícipes entre a sede do Município e o Distrito de Saltinho. A disponibilidade de transporte de forma gratuita é decorrente da queda da ponte sobre o Rio da Várzea visando a manutenção dos serviços públicos conforme Lei Municipal nº 4 9,45 119.542,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte coletivo aos munícipes entre a sede do Município e o Distrito de Saltinho. A disponibilidade de transporte de forma gratuita é decorrente da queda da ponte sobre o Rio da Várzea visando a manutenção dos serviços públicos conforme Lei Municipal nº 4.718/2025. O transporte será realizado uma vez ao dia (ida e volta), sendo seis vezes por semana e percurso diário de 75Km, conforme rota descrita em anexo. Referente aos meses de maio a dezembro de 2025. 119.542,50
16/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/122; 34.728,75
19/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3046/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 34.728,75
TOTAL 119.542,50 34.728,75 34.728,75
SALDO A PAGAR 84.813,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.