Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO.
Finalidade: Serviço de transporte coletivo aos munícipes entre a sede do Município e o Distrito de Saltinho. A disponibilidade de transporte de forma gratuita é decorrente da queda da ponte sobre o Rio da Várzea visando a manutenção dos serviços públicos conforme Lei Municipal nº 4.718/2025. O transporte será realizado uma vez ao dia (ida e volta), sendo seis vezes por semana e percurso diário de 75Km, conforme rota descrita em anexo.
Referente aos meses de maio a dezembro de 2025. |
119.542,50 |
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| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/122; |
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34.728,75 |
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| 19/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3046/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34.728,75 |
| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/125; |
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18.427,50 |
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| 25/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2025 - REF. JUNHO/2025
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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18.427,50 |
| 10/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/128; |
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19.427,50 |
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| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2025 - REF. JULHO/2025
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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19.427,50 |
| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/131; |
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19.608,75 |
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| 19/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2025 - REF. AGOSTO/2025
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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19.608,75 |
| TOTAL |
119.542,50 |
92.192,50 |
92.192,50 |
| SALDO A PAGAR |
27.350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
