| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENISE DOS SANTOS MOREIRA SANTIN |
| Número do empenho: | 3047 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 27 e 28 de maio de 2025 para a coordenadora do bolsa família, Denise dos Santos Moreira Santin, quando irá a Porto Alegre-RS participar de capacitação referente ao Sistema SIBEC 2025, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 854,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 27 e 28 de maio de 2025 para a coordenadora do bolsa família, Denise dos Santos Moreira Santin, quando irá a Porto Alegre-RS participar de capacitação referente ao Sistema SIBEC 2025, conforme solicitação em anexo. | 854,26 | ||
| 02/05/2025 | Liquidado nesta data para a servidora DENISE DOS SANTOS MOREIRA SANTIN conforme solicitação de diárias. | 854,26 | ||
| 13/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2025 DENISE DOS SANTOS MOREIRA SANTIN - 415608 | 854,26 | ||
| TOTAL | 854,26 | 854,26 | 854,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
