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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENISE DOS SANTOS MOREIRA SANTIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3047	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Duas diárias a serem vencidas nos dias 27 e 28 de maio de 2025 para a coordenadora do bolsa família, Denise dos Santos Moreira Santin, quando irá a Porto Alegre-RS participar de capacitação referente ao Sistema SIBEC 2025, conforme solicitação em anexo.	427,13	854,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	Duas diárias a serem vencidas nos dias 27 e 28 de maio de 2025 para a coordenadora do bolsa família, Denise dos Santos Moreira Santin, quando irá a Porto Alegre-RS participar de capacitação referente ao Sistema SIBEC 2025, conforme solicitação em anexo.	854,26
02/05/2025	Liquidado nesta data para a servidora DENISE DOS SANTOS MOREIRA SANTIN conforme solicitação de diárias.		854,26
13/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2025 DENISE DOS SANTOS MOREIRA SANTIN - 415608			854,26
TOTAL		854,26	854,26	854,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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