| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAQUEL MATHIAS BRIZOLA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3049 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação da Agente de Controle Interno, Raquel Mathias Brizola da Silva, nos dias 29 e 30 de abril de 2025, quando participou de curso de Auditoria Fiscal na sede da AMZOP em Seberi-RS, conforme solicitação em anexo. | 103,00 | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação da Agente de Controle Interno, Raquel Mathias Brizola da Silva, nos dias 29 e 30 de abril de 2025, quando participou de curso de Auditoria Fiscal na sede da AMZOP em Seberi-RS, conforme solicitação em anexo. | 103,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6478; 002/241486; | 103,00 | ||
| 08/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2025 RAQUEL MATHIAS BRIZOLA DA SILVA - 417110 | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
