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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3101	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-TRAVA DIREÇÃO COM CILINDRO Finalidade: Aquisição de peça para realizar manutenção no Caminhão Branco 14/18 placa IGD-8570 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	94.103,82	740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-TRAVA DIREÇÃO COM CILINDRO Finalidade: Aquisição de peça para realizar manutenção no Caminhão Branco 14/18 placa IGD-8570 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	740,00
16/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/1656;		740,00
19/05/2025	Pagamento de Empenho 3101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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