| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-BALANÇA SUSPENSÃO ASA DELTA 50MM | 179.000,00 | 1.056,84 |
| 0.00 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-1ª MOLA DIANTEIRA | 179.000,00 | 533,86 |
| 0.00 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 2-BUCHA TIRANTE TRUCK | 179.000,00 | 450,94 |
| 0.00 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-PINO BALANÇA 50MM Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Veículo Caminhão Cargo 2422E placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 179.000,00 | 147,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-BALANÇA SUSPENSÃO ASA DELTA 50MM Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-1ª MOLA DIANTEIRA Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 2-BUCHA TIRANTE TRUCK Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-PINO BALANÇA 50MM Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Veículo Caminhão Cargo 2422E placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 2.188,89 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10894; | 2.188,89 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 3142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.188,89 | ||
| TOTAL | 2.188,89 | 2.188,89 | 2.188,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
